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甘肃瑞光内控审计部组织召开内控流程图评审会
作者:吴文丽    文章来源:内控审计部    点击数:924    更新时间:2018/11/6

 2018年10月31日至11月1日,甘肃瑞光内控审计部在公司会议室组织召开了内控流程图评审会议。本次评审会议由总经理许孝君主持,副总经理翟斌、副总经理叶青、各部门经理及业务骨干以及第三方项目组参加。

 在流程评审会中,公司各位领导对第三方提交的流程图进行了全面的梳理和分析,各部门员工也积极参与讨论,对流程图的修改提出了合理意见。会上许总强调:公司各部门要充分认识内部控制体系建设的重大意义,切实增强建设工作的责任感和紧迫感,内控体系建设不只是完成一本控制手册,也不是简单的做一本制度汇编,而是对原来的管理体系进行总结,并在此基础上进行传承和创新,内部控制体系建设要与日常生产经营管理工作有机结合,与公司制度相辅相成。最终在大家的共同努力下,流程评审会顺利完成。

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